开公司发票并进行账务处理通常遵循以下步骤：

确定发票类型

根据发票内容区分是收入发票还是支出发票，是专用发票还是普通发票，是增值税发票还是普通发票等。

编制会计账簿

在会计账簿上记录发票号码、金额、税额、购买日期、收入方/支出方、财务会计账户等信息。

录入会计凭证

根据发票内容分析，将收支金额分别录入应收账款/应付款/费用支出类相应的账户余额。

如果是增值税专用发票，通常借记“应交税费—应交增值税（进项税额）”，贷记“银行存款”或“现金”。

如果是普通发票，则借记“管理费用”、“销售费用”等科目，贷记“银行存款”或“现金”。

核对账目

核对发票金额与账面金额是否一致，记录任何差异。

填写完整并归档

将发票填写完整，归档存档，以便日后查询。

报税

在报税时，将计入收入的金额填列在销售额里，将增值税额填列在应纳增值税额里。

电子发票入账

通过电子发票平台对取得的发票数据进行归集，可以选择逐条入账、批量入账或清单导入入账。

请确保遵循税法规定，确保合规操作。