发票红冲后的报税流程如下：

冲红发票的账务处理

红冲发票不需要认证，其信息会自动转入申报系统。

在做账时，应将红字发票的金额前面加上负号，以红字冲回原错误的凭证。

报税时的处理

在汇总表上，红冲的发票应按照负数金额和税额进行申报。如果红冲发票的金额大于正常开票金额，则按负数申报。

在《增值税纳税申报表》中，冲红发票的金额和税额应以负数形式填列，以体现冲红金额的减项。同时，在“本期发生额”中填列正数和负数的合计数。

提交申报和缴纳税款

企业需要准备相关的税务申报材料，包括红字专用发票、原始发票、业务单据等，并填写相应的税务申报表，如增值税纳税申报表、销售清单等。

在核对申报信息无误后，企业应提交税务申报表和相关材料至税务部门，并及时缴纳相应的税款。

发票报备和归档

根据税务要求，销售方需要将冲红通知单和重开的正常发票报备给税务局。

销售方需要将冲红通知单、冲红原发票以及重新开具的正常发票进行归档保存，以备税务部门审查。

建议

确保所有红冲发票的信息准确无误，并在申报时按照税务部门的要求进行填写和提交。

如果对红冲发票的报税流程有疑问，建议咨询当地税务部门或专业的财务顾问，以确保报税过程顺畅。